Campos e Funções do Cadastro de Produtos

SUMÁRIO

• 1 Introdução
• 2 Características principais do produto
• 2.1 Descrição Completa
• 2.2 Descrição Reduzida
• 2.3 Aplicação
• 2.4 Árvore Mercadológica (Departamento, Grupo, Subgrupo, Família, Subfamília)
• 2.5 Marca
• 2.6 Similar
• 2.7 Linha
• 2.8 Grupo de preço
• 2.9 Unidade de Compra
• 2.10 Unidade de Venda (Comercial)
• 2.11 Unidade de venda Tributária e Fator Tributário
• 2.13 Tipo de Produto
• 2.14 Tipo de serviço
• 2.15 Fator Caixa de Entrada
• 2.16 Fator Caixa de Saída
• 2.17 Setor de Produção
• 2.18 Empresa
• 2.19 Fornecedor
• 2.20 Fabricante
• 2.21 Código ANP
• 2.22 Código Auxiliar
• 2.23 Código Referência
• 2.24 Unidade de Fator de Etiqueta e Fator de etiqueta

3. Aba Comercial (Geral) 16

• 3.1 Loja
• 3.2 Sincronização
• 3.3 Comercial – Flag “Lote de Preço”
• 3.4 Comercial – Valores de Venda
• 3.5 Comercial – Descontos
• 3.6 Comercial – Acréscimo
• 3.7 Comercial – Custos
• 3.8 Comercial – Margens de Lucro
• 3.9 Comercial – Situação
• 3.10 Comercial – Margem
• 3.11 Comercial – Exceção da TIPI
• 3.12 Comercial – CMV
• 3.13 Comercial – Precificação (F4)
• 3.14 Fiscal
• 3.14.1 Grade Fiscal
• 3.14.2 Pauta Fiscal
• 3.14.3 Código de Benefício Fiscal
• 3.14.4 Flag – Pendente de Conferência – tributação
• 3.14.5 Flag – Xtax – Atualizar Produto
• 3.14.6 F5 – Editar Grade Tributária
• 3.15 Compras
• 3.15.01 Tipo de Compra
• 3.15.02 Curva ABCD
• 3.15.03 Sugestão de Compra
• 3.15.04 Fator Caixa de Compra
• 3.15.05 Média Projetada
• 3.15.06 Média Frequência
• 3.15.07 Média P Diária
• 3.15.08 Média F Diária
• 3.15.09 Data da Falta Crônica
• 3.15.10 Média F Falta Crônica
• 3.15.11 Obsolência
• 3.15.12 Limitador
• 3.15.13 Validade Faceamento
• 3.15.14 Quantidade Faceamento Mínimo
• 3.15.15 Quantidade Faceamento Máximo
• 3.15.16 Flag – Arredondar usando fator caixa de compra
• 3.16 EAN – Código de Barras
• 3.17 Tipo de Preço
• 3.18 Preço por Alíquota ICMS
• 3.19 Lote de Preço – Agendados
• 3.20 Custo de Precificação

4. Quantidades

5. Referências

6. Composição

7. Apresentação

8. Micro Terminal

9. Informações Adicionais

• 9.1 Geral
• 9.2 Fiscal NF-e
• 9.3 Ordem de Serviço

10. Descrições Anteriores

11. Características Gerais

12. Farmácia

• 12.1 Laboratório
• 12.2 Receita
• 12.3 Classificação terapêutica
• 12.4 Motivo Isenção Anvisa
• 12.5 Lista [P/N/N] – Positiva, Negativa e Neutra
• 12.6 NRO. DCB (Denominação Comum Brasileira)
• 12.7 Medicamento de uso periódico
• 12.8 Requer Receituário
• 12.9 Liberar PMC

13. Dicionário

14. Ajuste de produtos em massa

1 Introdução

Serão apresentados a seguir os campos dispostos no cadastro de produtos e suas funções dentro do sistema. Os campos marcados com o asterisco vermelho são de natureza obrigatória quanto ao seu preenchimento.

2 Características principais do produto

Os dados contidos no topo do cadastro do produto são comuns para todas as empresas em que o produto está vinculado, ou seja, qualquer alteração realizada, é automaticamente aplicada para todas as filiais. A seguir detalharemos sobre cada um dos campos.

2.1 Descrição Completa

Campo que deverá conter todas as informações suficientes para descrever o produto de forma completa, para que o usuário consiga identificá-lo de forma mais eficiente e manipulá-los de maneira mais assertiva e confiável possível.

2.2 Descrição Reduzida

Campo que deverá conter informações mais básicas acerca da descrição do produto. É também a forma como o produto será apresentado no NFC-e.

2.3 Aplicação

O preenchimento do campo “aplicação” é livre, opcional e diz respeito à finalidade do produto.

2.4 Árvore Mercadológica (Departamento, Grupo, Subgrupo, Família, Subfamília)

O cadastro da Árvore Mercadológica no Nereus e posterior vínculo aos respectivos produtos pode oferecer diversas informações por meio de relatórios à medida que essas informações vão sendo alimentadas em conjunto com a movimentação dos produtos, em que é possível realizar a medição de informações como vendas de produtos classificados em diversas categorias.

Para realizar o cadastro da Árvore Mercadológica no Nereus, o caminho é: Cadastro → Produtos → Departamento. A partir do botão de incluir, é possível cadastrar um novo Grupo ou um novo Departamento caso algum grupo tenha sido previamente selecionado por meio de um clique único sobre ele. Da mesma forma pode ser feito para criar Subgrupos para Grupos previamente cadastrados.

A hierarquia da árvore mercadológica no Nereus é ordenada da seguinte forma: Departamentos > Grupos > Subgrupos > Famílias > Subfamílias. Dessa forma, os departamentos são as categorias mais amplas, ou seja, são as que englobam mais produtos, enquanto as Subfamílias são as que compreendem a filtragem máxima entre as categorias, contendo os produtos com maior similaridade possível.

Vejamos uma classificação a seguir utilizando o produto sabonete líquido de 200ml como exemplo:

Departamento: Perfumaria
      Grupo: Higiene
            Subgrupo: Sabonetes
                  Família: Sabonetes Líquidos
                        Subfamília: Sab. Líq. embalagem até 250ml

O primeiro passo é cadastrar a árvore mercadológica como desejado, lembrando que caso a classificação utilizada na empresa não possua um nível de detalhamento que complete toda a estrutura, não é obrigatória a criação e o preenchimento de todas as informações no cadastro, ficando a critério da empresa o preenchimento das informações até onde lhe convém.

É possível cadastrar toda a estrutura diretamente pelo cadastro dos produtos (Cadastro → Produtos → Estoque), no mesmo local onde é feito o preenchimento dessas informações. Observe na imagem a seguir que no final dos campos existe um sinal de adição para esta finalidade, enquanto o sinal de reticências serve para fazer buscas daqueles registros que já estão cadastrados e o “x” para remover um registro caso seja selecionado equivocadamente:

2.5 Marca

O campo “Marca” possui a mecânica de cadastramento, busca e remoção semelhante ao da árvore mercadológica. Outro caminho onde é possível cadastrar novas marcas é: Cadastro → Produtos → Marcas. Por este caminho basta clicar no botão de incluir, informar o nome do registro e salvar.

2.6 Similar

O campo “Similar” serve para cadastrar descrições similares aos produtos por meio do seguinte caminho: Cadastro → Produtos → Similares. Após isso basta entrar no cadastro do produto desejado, clicar no botão de reticências no campo “Similar” (abaixo do campo “Marca”) e buscar o registro. 

2.7 Linha

O campo “Linha” serve para informar que o produto faz parte de um conjunto de produtos relacionados por satisfazerem uma determinada necessidade. Apesar de existir o conceito básico, pode ser interpretado de diferentes maneiras de acordo com cada organização, e o Nereus permite realizar o cadastramento em concordância com a necessidade da empresa por meio do seguinte caminho: Cadastro → Produtos → Linha. Após isso basta entrar no cadastro do produto desejado, clicar no botão de reticências no campo “Linha” (abaixo do campo “Similar”) e buscar o registro. 

2.8 Grupo de preço

A função do grupo de preço é fazer com que seja possível manter produtos com características similares com o mesmo valor de venda. Ao atualizar o valor de venda de um único produto que faz parte de um grupo de preço, o valor de venda de todos os outros que também fazem parte do mesmo grupo de preço serão automaticamente atualizados. Para realizar a configuração, o passo inicial é criar o grupo de preço no seguinte caminho: Cadastro → Produtos → Grupo de preço. Após isso basta entrar no cadastro do produto desejado, clicar no botão de reticências no campo “Grupo de Preço” e buscar o registro.

2.9 Unidade de Compra

O campo “Un. Compra” é referente à unidade de medida que o produto é comprado pela empresa. Por exemplo: Se a empresa compra um determinado produto por fardo, essa é a informação que deverá constar no campo da unidade de compra.

2.10 Unidade de Venda (Comercial)

O campo “Un. Venda Com.” é referente à unidade de medida que o produto é vendido pela empresa. Por exemplo: Se a empresa vende um determinado produto por unidade (mesmo que tenha sido comprado com outro tipo de unidade de medida), essa é a informação que deverá constar no campo de unidade de venda (comercial).

2.11 Unidade de venda Tributária e Fator Tributário

Caso o produto seja tributado em uma unidade de medida diferente da que é vendida, o campo “Un. Venda Trib.” deve ser preenchido com essa informação e o campo “Fator Trib.” deve ser preenchido com a informação de quantas unidades de medida estão sendo vendidas na operação. Um exemplo seria o botijão de gás de 13kg, que normalmente é vendido por unidade  ao consumidor, porém a sua tributação é baseada por quilo. Nesse caso, a unidade de venda tributária seria KG e o fator tributário seria 13.

2.12 Código NCM

Cada produto possui classificação fiscal de mercadorias de acordo com sua Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e este deve ser informado no campo “Código NCM” do cadastro do produto. Está diretamente relacionado à situação tributária do produto e ao Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) quando o ICMS do produto se enquadra como Substituição Tributária (ST).  O Nereus já possui uma tabela com os cadastros de NCM (Cadastro → Tabela → NCM), que podem ser vinculados aos produtos. Para mais informações sobre NCM, clique aqui para acessar a página da Receita Federal que trata sobre este assunto.

2.13 Tipo de Produto

O campo “Tipo Produto” refere-se à classificação da mercadoria quanto à sua finalidade, como material para revenda, matéria prima, material de consumo interno, entre outros. Para ajustar a classificação, basta clicar no ícone de busca do campo (reticências) e selecionar o que melhor se enquadra ao produto.

2.14 Tipo de serviço

O campo “Tipo Serviço” é utilizado somente quando o cadastro em questão se classifica como um serviço e se refere à classificação desse serviço quanto à sua finalidade. Para ajustar a classificação, basta clicar no ícone de busca do campo (reticências) e selecionar o que melhor se enquadra ao serviço.

2.15 Fator Caixa de Entrada

Também conhecido como fator de embalagem ou fator de conversão, o campo “Fator Cx Entrada” refere-se à quantidade de produtos que a embalagem do fornecedor possui e a quantidade que poderá ser selecionada no momento do registro da entrada da mercadoria para alimentar o estoque. Por exemplo: A empresa comprou uma caixa do produto X e dentro dessa caixa continha 20 unidades desse produto, logo, o fator caixa de entrada será 20. O local para cadastrar Fator Caixa é unificado, ou seja, o registro pode ser utilizado como fator caixa de entrada e/ou saída. O caminho no sistema para cadastrar é: Cadastro → Produtos → Fator Caixa. Logo após a efetivação do cadastro, é possível entrar na ficha do produto e fazer o vínculo entre esse novo registro e o produto. Um produto pode conter mais de um fator caixa de entrada, visto que alguns fornecedores podem o comercializar de distintas maneiras.

2.16 Fator Caixa de Saída

O campo “Fator Cx Saída” refere-se à quantidade de produtos que será baixada do estoque ao realizar uma venda de uma embalagem que contenha mais de uma unidade de determinado produto. Por exemplo: A empresa vendeu uma caixa do produto Y e dentro dessa caixa continha 10 unidades desse produto, logo, o fator caixa de saída será 10. O local para cadastrar Fator Caixa é unificado, ou seja, o registro pode ser utilizado como fator caixa de entrada e/ou saída. O caminho no sistema para cadastrar é: Cadastro → Produtos → Fator Caixa. Logo após a efetivação do cadastro, é possível entrar na ficha do produto e fazer o vínculo entre esse novo registro e o produto. Um produto pode conter mais de um fator caixa de saída, visto que a empresa pode possuir mais de uma forma de comercializar o produto, ficando sob responsabilidade do operador da venda, informar qual fator será utilizado por meio do pop-up que será exibido ao registrar o produto.

2.17 Setor de Produção

No campo “setor de produção” é possível vincular um cadastro de rotina de produção referente à determinado setor para o produto. Essa rotina de produção do setor deve ser previamente cadastrada em Produção → Setores. É relevante somente quando o produto é de produção própria da empresa e quando a empresa deseja fazer seu controle de produção.

2.18 Empresa

O campo “Empresa” no cadastro de produtos refere-se às empresas que o produto terá seu cadastro vinculado, ou seja, é possível que um usuário na empresa 1 cadastre um produto e o vincule para outras empresas para que possa ser utilizado por elas, evitando retrabalho relacionado ao cadastramento. Para isso, basta clicar no ícone de busca do campo (reticências) e selecionar as empresas que deseja fazer o vínculo.

2.19 Fornecedor

O campo “Fornecedor” contém sempre a informação do último fornecedor que o produto possui registro de entrada. Exemplo: Foi registrada uma entrada do produto A vinculada ao Fornecedor X e depois foi registrada outra entrada do mesmo produto vinculada ao Fornecedor Y. Nesta situação, a informação que constará no cadastro do produto A será do Fornecedor Y.

2.20 Fabricante

O campo para inserir a informação do “Fabricante” do produto possui a mecânica de cadastramento, busca e remoção semelhante ao da árvore mercadológica já citada anteriormente. Outro caminho onde é possível cadastrar novos fabricantes é: Cadastro → Produtos. A partir daí, basta inserir novo registro com todas as informações pertinentes e informar o relacionamento do tipo Fabricante.

2.21 Código ANP

O campo “Cod. ANP” se trata do código (e descrição) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para produtos como gás e combustíveis, quando nesses casos se torna obrigatório seu preenchimento.

2.22 Código Auxiliar

O código informado no campo “Cód. Auxiliar” serve para facilitar a venda do produto quando o usuário deseja registrá-lo ou buscá-lo de forma mais simplificada sem a necessidade de fazer a leitura do código de barras do produto. É também o código que é exportado para softwares de balanças para casos de produtos que são vendidos de forma fracionada e que necessitam desse periférico.

2.23 Código Referência

Cada sistema tem seu código interno de cada produto. O campo “Cód. Referência” pode ser utilizado para armazenar o código de sistemas anteriores para facilitar a busca dos produtos. Caso a empresa considere isso necessário, deve ser informado à Atma antes do início da fase de conversão. O campo também pode ser utilizado para armazenar outro código que seja útil para a empresa na busca de produtos.

2.24 Unidade de Fator de Etiqueta e Fator de etiqueta

Os campos “Un. Fator Etiqueta” e “Fator Etiqueta” são recursos para emissão de etiquetas contendo as informações pertinentes ao preço das unidades de medida correspondentes ao valor de venda dos produtos, atendendo a Lei n° 14.181  de Julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, onde definiu-se que é direito básico do consumidor: Art. 6º – XIII – A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Exemplo na tabela a seguir:

Caso o usuário opte por usar esse recurso, basta preencher os campos em questão informando a unidade de medida da etiqueta e o fator, como no modelo abaixo em que foi utilizado um exemplo com um refrigerante de 2 litros:

As etiquetas que atualmente contam com este recurso são:

• Etiqueta [Zebra Gondola]
• Etiqueta Gondola [Zebra Stripe S4m] – EAN
• Etiqueta [Elgin L42 Gondola 10X3 cm]
• Etiqueta Gondola Folha A4
• Etiqueta Gondola Composição

Segue abaixo exemplo de impressão com valor normal de venda e com valor de promoção:

3. Aba Comercial (Geral)

3.1 Loja

A coluna “Loja” mostra todas as empresas pelos seus respectivos números de identificação (ID) em que o produto está vinculado. Clicando no número da empresa, é possível visualizar o nome Fantasia na tela ao lado direito. Ao clicar em uma delas, serão exibidas todas as informações comerciais pertinentes à empresa selecionada. 

3.2 Sincronização

O box de sincronização mostra todas as empresas pelos seus respectivos números de identificação (ID) em que o produto está vinculado e as opções de sincronização dos dados Comerciais (Coluna SYNC) e sincronização dos dados de compras (Coluna COMP).

3.3 Comercial – Flag “Lote de Preço”

Ao entrar no cadastro de um produto, alterar o preço de venda e marcar a Flag “Lote de Preço”, automaticamente o sistema mostrará a aba “Lote de Preço Agendado” para que o usuário configure a data e horário para processamento, ou seja, o horário que deseja que o preço seja aplicado ao produto. Para processar o lote de preço, basta ir em Cadastro → Produtos → Lote de Preços, localizar o registro (que estará com o nome do produto), marcar (Ctrl+Espaço) e processar (F8).

3.4 Comercial – Valores de Venda

No cadastro de produtos existem 5 campos relacionados aos valores de venda. São eles:

• Vr Venda: Valor que será praticado na venda do produto;
• Vr Venda Sugestão: Valor de venda calculado pelo sistema baseado na margem de lucro informada. Não tem impacto direto no valor de venda, sendo somente um valor de sugestão/informativo.
• Vr Venda PMZ: O Valor de venda PMZ (Preço à Margem Zero) é o valor calculado pelo sistema que não representaria nem lucro e nem prejuízo para a empresa, baseado em todos os custos e despesas provenientes à venda do produto, como impostos, custo fixos, custos variáveis e o próprio custo do produto. Lembrando que alguns dados são parametrizados pelo próprio usuário, como o custo fixo (definido no cadastro da empresa) e impostos (definidos a partir dos dados da grade tributária vinculada ao produto). Também não tem impacto direto no valor de venda, sendo somente um valor de sugestão/informativo.
• Vr Venda Anterior: Último valor de venda praticado antes do valor atual.
• Vr Venda PMC: Trata-se do Preço Máximo ao Consumidor. O PMC é o preço máximo permitido para venda ao consumidor e inclui os impostos incidentes.

3.5 Comercial – Descontos

No cadastro de produtos existem 2 campos relacionados à desconto. São eles:

• Desconto Padrão [F6]: Trata-se do desconto padrão que será concedido ao vender o produto, podendo ser alterado no momento da venda caso o usuário possua permissão para isso em seu perfil. O valor do campo é definido em percentual, porém existe a possibilidade de definir o valor de venda efetivo considerando esse desconto padrão pressionando a tecla F6.

• Desconto Máximo: Trata-se do percentual máximo de desconto que poderá ser aplicado ao produto no momento da venda. Este parâmetro sobrepõe o desconto padrão citado no tópico anterior. Caso o usuário necessite conceder um desconto superior ao máximo permitido, deverá fazer a liberação mediante sua senha que será solicitada no momento da venda ou de um usuário que possua permissão para isso em seu perfil, caso ele mesmo não possua.

3.6 Comercial – Acréscimo

• Acréscimo [F7]: Trata-se do acréscimo padrão que será aplicado ao vender o produto, podendo ser alterado no momento da venda. O valor do campo é definido em percentual, porém existe a possibilidade de definir o valor de venda efetivo considerando esse acréscimo padrão pressionando a tecla F7.

3.7 Comercial – Custos

• Custo de Aquisição: Abrange somente o custo do produto propriamente dito, sem considerar outras variáveis que influenciam no valor líquido como frete, despesas acessórias, descontos, impostos, entre outros.
• Custo de Reposição: Além do próprio custo do produto, abrange todos os outros valores que compõem o custo total do produto, como frete, descontos, despesas acessórias, os chamados impostos “por fora” (ST e IPI por exemplo), entre outros.
• Custo Efetivo: Composto por todos os valores que compõem o custo de reposição, porém com a dedução dos créditos de impostos “por dentro”, como ICMS, PIS e COFINS.
• Custo Médio: Representa a média de custo do produto com base nos últimos registros de entrada.

3.8 Comercial – Margens de Lucro

• Margem Líquida: Campo parametrizável onde pode ser informado o valor da margem líquida que se pretende aplicar sobre o produto. Esta margem será exibida juntamente com o produto no momento do lançamento de sua entrada e o Nereus fará o cálculo da sugestão de venda levando em consideração o conceito de precificação baseado no método markup, onde são abrangidos todos os custos que envolvem a compra o produto, todos os custos e impostos de saída, o custo fixo parametrizado no cadastro da empresa e a margem líquida.
• Margem Bruta: Campo parametrizável onde pode ser informado o valor da margem bruta que se pretende aplicar sobre o produto. Esta margem será exibida juntamente com o produto no momento do lançamento de sua entrada e o Nereus fará o cálculo da sugestão de venda levando em consideração somente o custo de reposição do produto e a margem bruta.
• Margem Líquida Realizada: Após processar o documento de entrada do produto, este campo será alimentado com a informação da margem líquida que está sendo aplicada ao produto baseado no preço de venda definido.
• Margem Bruta Realizada: Após processar o documento de entrada do produto, este campo será alimentado com a informação da margem bruta que está sendo aplicada ao produto baseado no preço de venda definido.

3.9 Comercial – Situação

No campo “situação” é onde será definido se o produto está ativo, bloqueado, inativo, incompleto ou suspenso.

3.10 Comercial – Margem 

Recurso ainda em desenvolvimento, que influenciará os valores de sugestão de venda de acordo com as margens definidas no cadastro do produto e a relevância desse produto para a empresa.

3.11 Comercial – Exceção da TIPI

O campo “Ex. TIPI” deve ser preenchido quando um produto industrializado se encaixar em uma NCM em que há incidência de impostos, porém é considerado como uma exceção de acordo com a Tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). Exemplo: Se um produto se encaixasse na NCM 0210.91.00 e fosse uma miudeza ou farinha dessas miudezas, ele se encaixaria na exceção, conforme a TIPI:

Neste caso, o campo “Ex. TIPI” teria que ser preenchido com “01” como está disposto na tabela.

3.12 Comercial – CMV

O campo “CMV”  no contexto do cadastro de produto atua como uma informação gerencial que mostra o quociente entre o custo de reposição e o valor de venda, ou seja, representa o quanto do valor de venda é necessário para repor o produto. Vejamos um exemplo abaixo:

CMV = Custo Reposição / Vr Venda
CMV = 7,4125 / 25,18
CMV = 0,294

Se multiplicarmos o CMV (0,294) pelo valor de venda (R$25,18), chegaremos a conclusão que o custo para repor o produto baseado em seu valor de venda é aproximadamente R$7,40. 

3.13 Comercial – Precificação (F4)

Ao usar a função de precificação do cadastro de produtos, é possível simular o mesmo cálculo que é feito para precificação no lançamento de documentos, porém neste caso os dados deverão ser inseridos manualmente.

3.14 Fiscal

3.14.1 Grade Fiscal

Refere-se à Grade Tributária que o produto está vinculado. Na nomenclatura padrão das grades tributárias no Nereus, a primeira parte refere-se ao ICMS, enquanto a segunda parte refere-se ao PIS/COFINS. Por exemplo, na nomenclatura PRODUTOS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – TRIBUTADO:

• PRODUTOS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA seria a tributação referente ao ICMS;
• TRIBUTADO seria a tributação referente ao PIS/COFINS

3.14.2 Pauta Fiscal

3.14.3 Código de Benefício Fiscal

Benefícios ou incentivos fiscais são isenções, descontos ou compensação de impostos concedidos pelo Estado por meio de  programas desenvolvidos para estimular o crescimento de alguma atividade econômica ou região. 

Para inserir a informação do benefício fiscal (quando houver), é necessário fazer o levantamento com o Contador ou responsável pela parte fiscal da empresa para definir qual o Código do Benefício Fiscal – cBenef para o produto.

Existe uma relação entre o Código de Benefício e o CST, logo cada código está especificado na tabela divulgada pela SEFAZ com a informação sobre quais CST ele pode ser usado.

Existe uma tabela para manutenção de mudanças de códigos e inserção de novos, caso necessário em Cadastro → Tabelas → Benefício Fiscal. Saiba Mais

3.14.4 Flag – Pendente de Conferência – tributação

Esta flag permite uma organização dos produtos do ponto de vista tributário. Aqueles  produtos que tiveram sua grade tributária definida corretamente ou revisada, podem estar com esta flag desmarcada, enquanto aqueles que ainda tem pendência ou que ainda não foram definidos, devem estar com esta flag marcada. 

3.14.5 Flag – Xtax – Atualizar Produto

3.14.6 F5 – Editar Grade Tributária

Ao clicar neste botão ou pressionar a tecla F5, será apresentada uma tela com as informações da grade tributária do produto, permitindo sua edição.

3.15 Compras

3.15.01 Tipo de Compra

Este campo é referente ao tipo de compra que o produto será submetido, podendo fazer parte do suprimento de compras na Agenda de Compras (SUP), Ressuprimento de compras entrando na Falta Automática (RESSUP), ambos (SUPRESSUP) ou bloquear o produto para compra (BLOQUEADO).

3.15.02 Curva ABCD

A curva ABCD é definida por departamentos em Produtos → Parâm. Compra. No cadastro do produto é possível visualizar a qual curva ele pertence, que são: AA, A, B, C e D, sendo AA os produtos com maior frequência de vendas e D com menor frequência de venda.

3.15.03 Sugestão de Compra

Campo não editável que indica a demanda de compras do produto de acordo com os demais parâmetros de compras.

3.15.04 Fator Caixa de Compra

Neste campo é possível informar o fator caixa de entrada do produto e caso o usuário considere necessário, pode configurar para arredondar as compras até chegar em um múltiplo desta quantidade, marcando a flag “arredondar usando fator cx de compra”. Exemplo: caso o “F.Cx Compra” seja preenchido com a quantidade 6 e a flag para arredondar esteja marcada, se a demanda de compras for 5, o sistema irá arredondar para 6. Ainda no mesmo exemplo, se a demanda for 8, o sistema irá arredondar para 12.

3.15.05 Média Projetada

Média Projetada ou Média P é a frequência (em quantidades) de saída de um produto em um período de 30 dias, baseado na movimentação de saídas da empresa. Ao contrário da Média F, esta é definida manualmente pelo usuário quando lhe for conveniente.

3.15.06 Média Frequência

Média Frequência ou Média F, é a frequência (em quantidades) de saída de um produto, baseado na movimentação de saídas da empresa. O cálculo é feito de forma automática pelo Nereus baseado em um histórico de movimentação dos últimos 3 meses do produto, combinado à sua movimentação nos últimos 30 dias, com seus respectivos pesos e ajustes de extremos, denominados picos e vales.

3.15.07 Média P Diária

Trata-se do valor da Média P dividido por 30 e se refere a previsão diária de saída (quantidade) de um determinado produto.

MPD = (Média P / 30)

3.15.08 Média F Diária

Trata-se do valor da Média F dividido por 30 e se refere a previsão diária de saída (quantidade) de um determinado produto.

MFD = (Média F / 30)

3.15.09 Data da Falta Crônica

Campo destinado para inserir a informação da data em que um produto entrou em falta crônica no mercado.

3.15.10 Média F Falta Crônica

O campo representa a Média F que o produto se encontrava na data do início da falta crônica.

3.15.11 Obsolência

O campo representa a quantidade em dias em que não há movimentação de saída do produto.

3.15.12 Limitador

Quantidade fixa que o produto sempre deverá ter em estoque. Dessa forma, quando for realizada a demanda de compras o programa sugere a diferença da quantidade em estoque com o limitador.

3.15.13 Validade Faceamento

Data máxima em que o Faceamento estará em vigência.

3.15.14 Quantidade Faceamento Mínimo

Quando o campo “Qt. Faceamento Mín.” é preenchido, ele passa a ser a Quantidade de Estoque de Segurança, substituindo os demais cálculos relacionados a isso.

3.15.15 Quantidade Faceamento Máximo

Quando o campo “Qt. Faceamento Máx.” é preenchido, ele passa a ser a Quantidade de Estoque Máximo, substituindo os demais cálculos relacionados a isso.

3.15.16 Flag – Arredondar usando fator caixa de compra

Flag utilizada em conjunto com o preenchimento do campo “F.Cx Compra” citado no item 3.15.04 desta documentação, para definir o arredondamento das quantidades de compra de acordo com o fator caixa que o produto é normalmente comercializado.

3.16 EAN – Código de Barras

Nesta grade é possível adicionar todos os códigos de barras que o produto possui, informar fator caixa exclusivo à um código de barras e aplicar taxas de acréscimo diretamente nele se desejar, informando o valor e o tipo que deseja aplicar [acréscimo em valor ($), acréscimo em porcentagem (%) ou digitando diretamente o valor que o produto será vendido (=)].

3.17 Tipo de Preço

Nesta aba é possível vincular um tipo de preço especial ao produto, definir seu valor, desconto ou acréscimo. Este tipo de preço deve ser criado em Cadastro → Tipos → Preço Especial e vinculado aos cadastros das pessoas ou grupo de pessoas que deseja. 

Aqui também é possível cadastrar preços especiais por fator caixa. Exemplo: Ao vender um produto com fator caixa de saída contendo 10 unidades, o preço será X e ao vender um produto com fator caixa de saída contendo 20 unidades, o preço será Y.

3.18 Preço por Alíquota ICMS

As alíquotas de ICMS podem variar de acordo com o tipo de operação, gerando diferentes custos de saída para a empresa, portanto é possível definir preços de venda baseados nas alíquotas. Para isso, basta ir até a aba em questão, incluir as alíquotas que deseja ajustar e definir seus respectivos preços de venda.

3.19 Lote de Preço – Agendados

Nesta aba apenas serão apresentados os agendamentos para processamento dos lotes de preço do produto gerados tanto pelo próprio cadastro como mencionado no tópico 3.3 deste documento que trata sobre a Flag “Lote de Preço”, quanto pela movimentação por lançamento de documentos.

3.20 Custo de Precificação

Nesta aba somente são apresentados os registros de precificação do produto ajustados pela função de Custo de Precificação em Movimentos → Custo de Precificação [recurso que possibilita filtrar os últimos lançamentos dos produtos, apresenta informações relevantes acerca dos produtos (custos, variações de preço, sugestões de venda, margens cadastradas, valores atuais de venda, entre outros) e possibilita precificar e atualizar valores e custos].

4. Quantidades

Nesta aba são apresentadas as quantidades de estoque do produto em cada uma das empresas que o produto está vinculado. Junto com a informação da quantidade em estoque também são apresentados outros dados como a quantidade mínima e máxima de estoque definidas, a data da última entrada e saída do produto, tipo de estoque e localizações que serão relevantes apenas para empresas que fazem esse controle em depósito. Ao clicar sobre uma linha de estoque da empresa, serão apresentados os lotes cadastrados para o produto.

5. Referências

Na aba “Referências” serão apresentados os fornecedores e seus códigos internos vinculados ao produto. Este vínculo é feito automaticamente no momento da importação da Nota Fiscal e serve para que o usuário não precise fazer a referência mais de uma vez. Aqui também podem ser definidos o fator caixa que determinado fornecedor comercializa o produto, facilitando ainda mais o lançamento de NF-e, pois caso esse fator caixa seja sempre o mesmo para aquele fornecedor, não será mais necessário ajustá-lo sempre que a entrada do documento for realizada.

6. Composição

Quando o item for do tipo “Produto Acabado”, na aba “Composição” é possível incluir todos os itens (matérias-primas) que compõem o produto, informando a quantidade de cada matéria-prima necessária para compor o produto.

7. Apresentação

Nesta aba é possível inserir informações sobre apresentação do produto, características e vídeos ou imagens.

Essas informações aparecerão na tela de consulta de produtos do PAF ou Balcão de vendas da seguinte forma:

8. Micro Terminal

Esta aba possui apenas dois parâmetros que servem para “detalhar todos os itens da composição no relatório de impressão de itens” e “atualizar o preço com o somatório dos itens da composição”. Para que qualquer condição seja aplicada, basta marcar sua respectiva flag.

9. Informações Adicionais

Esta aba é dividida em 3 partes: informações gerais sobre o produto, informações a serem alocadas na NF-e em operações de saída do produto e informações a serem alocadas em Ordens de Serviço que contém o produto.

9.1 Geral

9.2 Fiscal NF-e

9.3 Ordem de Serviço

10. Descrições Anteriores

Nesta aba são apresentadas as descrições anteriores do produto. Sempre que o produto sofre uma alteração em sua descrição, um novo registro é gerado neste campo e contém a informação do período em que aquela descrição ficou vigente.

11. Características Gerais

Nesta aba o usuário pode inserir características gerais do produto para finalidade gerencial como especificações técnicas, características, fotos do produto, Url de vídeo do produto, pesos, medidas e informações sobre garantia.

12. Farmácia

12.1 Laboratório 

Neste campo é informado o laboratório fabricante do produto, esta informação é cadastrada de forma automática ao utilizar a importação de lista de preços (Unitex) e similares. O cadastro também pode ser realizado através do menu (Cadastro -> Pessoa), onde o relacionamento deve ser do tipo Laboratório.

Nesta aba são exibidas informações referentes a normas técnicas Anvisa e validações.

12.2 Receita

Campo reservado a seleção do tipo de receituário exigido para o produto sujeito a controle especial ou não.

12.3 Classificação terapêutica

O campo “Cl. Terapêuti.” é voltado para informar a classificação terapêutica conforme norma técnica da Anvisa. Destaca-se que a escrituração da dispensação desses medicamentos deve ser realizada nas seguintes categorias:

• Categoria 1 – Antimicrobianos;
• Categoria 2 – Sujeito a controle Especial. 

Ao informar classificação terapêutica a venda do produto passa a exigir informações complementares como registro do ministério da saúde, lote , validade e tipo de receita.

12.4 Motivo Isenção Anvisa

O campo “Motivo Isenção” é voltado para medicamentos isentos de registro na Anvisa. Nesse caso, é preciso informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC

12.5 Lista [P/N/N] – Positiva, Negativa e Neutra

Lista na qual o produto está classificado: 

• 0 – Positiva – Isento de Pis/Cofins
• 1 – Negativa – Monofásico de Pis/Cofins
• 2 – Neutra – Tributação normal de Pis/Cofins

12.6 NRO. DCB (Denominação Comum Brasileira)

Neste campo informar o código oficial da Anvisa para princípios ativos aprovados. Consultas de códigos podem ser realizadas no Portal de Consulta DCB.

12.7 Medicamento de uso periódico

Indica que o produto é um medicamento de uso periódico, esta opção não influencia no processo de venda ou controle.

12.8 Requer Receituário

Destaca-se que a escrituração da dispensação desses medicamentos deve ser obrigatória.

12.9 Liberar PMC

Parâmetro que atua em conjunto com o comportamento de documentos para permitir ou bloquear venda de produtos com valor acima do PMC. Para habilitar deve-se ajustar o cadastro do documento em Cadastro → Documento → Personalizar Documentos, adicionando o comportamento C17.

13. Dicionário

Aba destinada somente a título informativo para que possa ser verificado se o produto tem referência com o código interno do mesmo produto de um ou mais fornecedores que fazem vendas por meio de pedido eletrônico, caso a empresa tenha interesse em utilizar esse recurso. Para que isso seja possível, é necessário entrar em contato com o fornecedor que trabalha com pedidos eletrônicos e solicitar informações sobre os dados para integração. Esses dados devem ser preenchidos no cadastro do fornecedor, na aba Integração (Cadastro → Pessoas → [aba] Integração). Após preencher todas as informações, basta ir até a grid do cadastro de produtos (Cadastro → Produtos → Estoque), clicar em Opções → Importar Dicionário e escolher o fornecedor na lista que será apresentada.

14. Ajuste de produtos em massa

Ao listar cadastros de produtos na grade principal (Cadastro → Produtos → Estoque), existe a função de realizar ajustes em massa, selecionando aqueles que deseja por meio do comando CTRL + Espaço e depois clicando em Opções → Manutenção (ou F6). Na tela que irá abrir, basta buscar as informações desejadas as quais deseja que sejam aplicadas aos produtos selecionados e clicar no botão “Confirmar”: