Este recurso foi desenvolvido para possibilitar a criação de cotações online onde os fornecedores possam digitar seus preços de cada produto de forma individual , possibilitando que o Nereus crie uma lista com os ganhadores de cada produto da cotação. Gerando ao cliente uma analise mais profunda de todo o cenário da cotação e assim decidir qual fornecedor possui o melhor preço.
Para efetuar o Download dos arquivos necessários Clique Aqui.
Extrair a pasta “Nereus Web” na raiz do sistema onde o Nereus esta instalado Ex: D:\, C:\, F:\, …
Configurando acesso ao Banco de Dados
Editar o arquivo configuracao.ini localizado dentro da pasta Nereus Web Em seguida informe os dados de acesso ao banco de dados.
Instalar o UniGUI
Instalar o UniGUI localizado em “C:\Nereus Web\FMSoft_uniGUI_Complete_runtime_1.90.0.1551”
Next
(•) I accept the agreement
Escolha o diretório onde será instalado
C:\Program Files (x86)\FMSoft\Framework
Next
Install
Finish
Adicionar Regras no Firewall
Acrescentar regra no firewall da porta 8077 no servidor do serviço.
Entrada
Saída
Liberar a porta no firewall para acesso externo. 8077 Esta configuração deve ser feita no modem ou roteador. As configurações abaixo sao um exemplo e podem sofre alterações conforme o modelo do Moldem.
Configurações do Cadastro de Empresa
Para configurar a URL de acesso ao Nereus Web, entre no Nereus no “Cadastro – Empresa” e procure por “URL Cot. Web” .
Neste campo e necessário adicionar: “http://Dominio_da_Empresa:8077/Precificacao/” ou “http://IP_Fixo:8077/Precificacao/”. Para testes colocar o IP do servidor. “http://IP_do_Servidor:8077/Precificacao/”
Configurar e-mail empresa. (e-mail da empresa que servira para enviar a cotação para os fornecedores). Saiba mais Aqui
Cadastro de Pessoas e Usuários
Realize o cadastro do fornecedor no Nereus no “Cadastro – Pessoas
Informar o tipo de relacionamento como Fornecedor Configurar e-mail dos fornecedores, para recebimento da copia de autenticação para acesso: Exemplo: (Email, Email XML e EMail Financeiro). EMail:FornecedorX@gmail.com EMail XML: FornecedorX@gmail.com EMail Financeiro:FornecedorX@gmail.com Marque o flag Participante de Cotação (Este flag serve para que o fornecedor seja adicionado automaticamente na cotação)
Cadastro – Usuários
Criar um usuario para cada fornecedor que participar das cotações. Criar apenas o usuario , nao há necessidade de perfil anexado ao usuario. Referencie a Pessoa criada para o Fornecedor ao Usuario. Informar a senha para o Usuario, as senhas nao pode se repetir. A senha cadastrada no usuario é enviada por e-mail e será a mesma usada para o acesso ao sistema.
Incluindo Uma Cotação
Compras – Cotação
Incluir Informar o período vigente da cotação Data e Hora de inicio e fim. O campo descrição será preenchido com a data da cotação , e é possível edita-lo com o nome desejado. Marca o flag ✓ Exigir Preço Unitário
Inclua os produtos que deseja cotar. Informe o Fator caixa Defina a quantidade que deseja comprar
Em seguida Informe os Fornecedores participantes da cotação. O sistema levantara a tela questionando se deseja incluir os fornecedores participantes da cotação. Marcando a opção sim o sistema filtrara todos os fornecedores que possuem este flag marcado.
Se marcar a opção Não o sistema buscara todos os fornecedores cadastrados.
Lembre de sempre verificar se o campo e-mail do fornecedor, se estiver em branco é porque não existe e-mail cadastrado para este fornecedor, neste caso edite e inclua o e-mail.
Para concluir a cotação selecione enviar E-mail e após o envio selecione salvar.
Como o Fornecedor Ira incluir as Cotações?
No e-mail enviado ao Fornecedor será enviado o link da URL para cesso.
Copiando e colando no navegado será solicitado o Usuario e senha de acesso enviados no e-mail.
Selecione a empresa e informe o usuario e senha. Digite os dados do Captcha
Após logar no sistema clique em cotação > Precificação
Clique duas vezes sobre a cotação ou selecione o botão alterar.
Agora o Fornecedor poderá editar e informar os preços de cada produto. Os campos editáveis sao os que estao com cor azul
Após informar os valores selecione a guia pagamento
Informe a quantidade de parcelas e caso necessário edite os dias de vencimento clicando na guia Dias O mesmo pode ser feito com o campo Valor Feito isso clique em Salvar
Verificando os Ganhadores da Cotação
Clique em processar quando o Período da cotação estiver encerrado ou todos os fornecedores já estiverem informado os preços.
Ao Processar o sistema sobe a tela com os Ganhadores de cada produto. Os produtos em Vermelho são os de menor preço.(Ganhadores) Os produtos em Amarelo sao os de maior preço.( Segundo Lugar ) Caso o Analista deseje compro um determinado produto que tenha ficado em segundo lugar , basta clicar 2 x com o Botão direito.
Como a decisão de comprar nao depende apenas do Preço o sistema fornece a analise das formas de pagamento por fornecedor.
Comparando o Pedido de Compras Com o Xml
No termino do processamento da Cotação o Sistema gera o pedido de compras. Compras>Pedido de Compra
Este pedido serve para garantir que o preços cotados foram os mesmo praticados na Nota de compra.
Para isto basta ir em Movimentos>Lançar Documentos
