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1.1 Disponibilizado novos parâmetros que aos serem marcados, impossibilita que o usuário gere SPED e Sintegra com NF-e em aberto no período. O desenvolvedor Vinícius explica mais detalhes no trecho abaixo (SUP-6136 – Atma Softwares):
1.2 Criação de novo parâmetro para definir a forma que os produtos de venda fracionada serão exportados para a balança quando estiverem em promoção. O desenvolvedor Juliano explica mais detalhes no trecho abaixo (SUP-6109 – Atmatech):
1.3 Acrescentado filtro de situação de produtos no relatório de “Lista de Produtos em Promoção” para que o usuário escolha entre as opções “ativo”, “inativo” ou “todos” (default = ativos). Criado também relatório de Lista de Produtos por Departamento. O filtro Departamento foi adicionado e vai funcionar apenas no relatório Lista de Produtos por Departamento, enquanto o filtro Situação do Produto vai funcionar nos dois relatórios (SUP-6049 – Atmatech).
1.4 Novo recurso para que seja possível incluir lançamento diretamente na DRE referente ao movimento financeiro da conta, sendo necessário apenas marcar a flag. Quando a inclusão for feita de forma manual será habilitado a flag “Incluir DRE”, conforme a imagem abaixo (NE-4466 – Atma Softwares):
1.5 Adicionado filtro de produto nos relatórios de pedidos (Relatórios → Vendas → Pedidos) (Atma Softwares – SUP-6353).
1.6 Adicionado novo modelo de etiqueta (21.2×38.2 [5 Colunas] [Joias]), conforme modelo abaixo (SUP-6473 – Denner):
1.7 Novo recurso disponível para importação de cupom em documentos EDV e EVP. Agora o sistema apresentará uma tela para informar quantidades antes de concluir a importação para que o usuário possa informar a quantidade que deseja importar. Caso apenas confirme, as quantidades importadas serão as disponíveis no cupom de origem. Após realizar a importação da quantidade total disponível para algum ou todos os itens do cupom, não será possível realizar essa importação novamente para evitar duplicidades em importações. Para que o recuso funcione corretamente, o comportamento de documento C38 deve permanecer ativo para esses dois tipos de documento. A permissão para editar quantidade dentro desses documentos deve permanecer desmarcada, sendo possível manipular as quantidades apenas na nova tela para que se tenha um controle adequado.
1.8 Novo recurso disponibilizado para gestão de lotes. O caminho para acessar é na grid de produtos pelo comando CTRL+ALT+V ou em Opções → Gestão de Lotes. A intenção é que o usuário consiga acompanhar com mais facilidade os produtos estão iniciando seu controle de lotes. A interface permite analisar produtos com quantidade divergente dos lotes, produtos com lote vinculado sem obrigatoriedade e produtos sem lote vinculado com obrigatoriedade. Para o usuário ter acesso a essa funcionalidade, no perfil deve estar habilitado a opção de Auditoria:
Mais informações do desenvolvedor:
1.2NOVOS RECURSOS Tag 38103
1.2-1 Foi realizado a criação das visões com agrupamento em CFOP dentro de Relatórios – Movimentos – Análise Documentos: Entradas por CFOP e Saídas por CFOP (NE-4675, NE-4702 e SUP-6784):
1.2-2 Melhorias no relatório financeiro de resultado operacional, que foi restruturado para terem 3 filtros. Seguem explicações adicionais do desenvolvedor Lucas Lima (SUP-6639):
1.2-3 Foi implementado na grid de Movimentação de Contas a funcionalidade para subir a tela Detalhamento Financeiro para apresentar a lista de títulos baixados em um lote específico, onde será possível ver os Favorecidos e detalhes do Financeiro (NE-4709, NE-4476 e SUP-6252):
Para acessar o Detalhamento, basta clicar no menu Detalhar Favorecidos com o botão direito na grid de Movimentação de Contas ou utilizar o atalho Ctrl+D:
1-3NOVOS RECURSOS Tag 38270
SUP-6535 – Novo recurso para emissão de etiquetas contendo as informações pertinentes ao preço das unidades de medida correspondentes ao valor de venda dos produtos, atendendo a nova Lei n° 14.181 de Julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, onde definiu-se que é direito básico do consumidor: Art. 6º – XIII – A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. Exemplo na tabela a seguir:
Para informar a unidade de medida da etiqueta e o fator basta ir até o cadastro do produto desejado e informar nos seguintes campos, caso o cliente não queira usar esse recurso basta não informar os campos no cadastro do produto.
Mais informações do desenvolvedor Juliano Rodrigues:
1.3-2 SUP-6904 – Novo filtro no Relatório – Financeiro – Fluxo de caixa contendo os tipos de visão, para que o usuário escolha se deseja visualizar os valores de todas as contas ou esconder valores zerados.
1.3-3 NE-4743 – Novo campo (Cód. RFid) adicionado aos cadastros de comandas no Nereus (Cadastro – Tipos – Comandas) para que seja possível informar o código de aproximação para fichas e catracas que possuem esse recurso.
Img01: Tela de cadastro/edição de comandas com novo campo adicionado
2. CORREÇÕES DE BUGS
2.1 Correção no recurso de transferências para que seja possível realizar o procedimento com tipos de estoques diferentes (Atma Softwares – SUP-6032).
2.2 Correção no relatório de conferência de mesa no segmento de restaurante, em que as quantidades dos itens estavam sendo impressas incorretamente (Atma Softwares – SUP-6220).
2.3 Correção de erro ao gerar documento de devolução de venda (EDV). O erro apresentado após selecionar os produtos era o seguinte: Access violation at address 514352DA in module ‘dbrtl270.bpl’. Read of address 00000000 (Atma Softwares – SUP-6254).
2.4 Correção do erro em que a forma de pagamento sumia ao reimprimir pedidos feitos em máquinas distintas (Atmatech – SUP-6115).
2.5 Correção da falha ao reabrir pedidos após cancelamento de cupons no segmento de posto. Ocorria principalmente quando o sistema estava offline e mesmo após a volta e até mesmo sincronização dos dados, o pedido não voltava para a tela. Agora o pedido voltará para os abertos mesmo quando o sistema estiver offline (SUP-6140 – Atma Softwares).
2.6 Correção no tratamento de NFC-e que contém valor de taxa de serviço. Estava sendo salvo no banco de dados duas vezes o valor (vr_base_calculo e vr_total), ocasionando divergências entre cupom e XML (SUP-6209 – Atma Softwares).
2.7 Correção para que itens cancelados não sejam impressos no DANFC-e (SUP-6302 – Atma Softwares).
2.8 Correção do erro ao trocar agenda no lançamento de conta bancária. Erro: column is ambiguous (NE-4467 – Atma Softwares).
2.9 Correção do erro em que ao dar baixa em título com duas formas de pagamento do tipo AVISTA e CONTA-BANCO a movimentação do AVISTA não estornava ao estornar o lote (NE-4517 – Atma Softwares).
2.10 Correção do erro que duplicava baixa no movimento da conta bancária quando a agenda estava com os campos preenchidos conforme imagem a seguir:
Foi retirada uma regra duplicada que estava gerando o problema. Validação por tipo de forma de pagamento AVISTA ou CONTA-BANCO já existia nas regras (NE-4516 – Atma Softwares).
2.11 Correção do bug em que o Nereus travava e parava de responder em determinadas situações (SUP-6261 – Atma Softwares).
2.12 Correção do relatório de ranking de clientes, pois o mesmo estava apresentando registros repetidos (SUP-6512 – Atmatech).
2.13 Correção do bug ao processar documento pela função F11 no PAF. A partir do segundo processamento, o documento permanecia em aberto a depender das parametrizações (SUP-6262 – Atmatech).
2.14 Correção de bug na consulta de produtos: Ao Realizar uma consulta de produto e informar o código do produto pela primeira o sistema realizava a consulta conforme solicitado; logo após, ao realizar a consulta, deletar o código do produto e informar uma descrição ou EAN, o sistema sempre fazia a consulta pelo id_prod zero (NE-4513 – Atma Softwares).
2.15 Ajuste de bug na consulta de produtos: Ao pressionar a tecla ESC na tela de filtro, a pesquisa apresentava bug e foi corrigida para mostrar as colunas mesmo se o usuário pressionar ESC (NE-4514 – Atma Softwares).
2.16 Correção do erro ao reabrir pedido com entrega e tentar finalizar em duas formas de pagamento diferentes. Ao fazer essa operação, a seguinte mensagem era retornada: Lançamento não permitido. Total da venda já informado nas outras formas de pagamento (NE-4527 – Atma Softwares).
2.17 Correção na função de inutilizar falhas de sequência numérica na gestão de NFC-e. Esta função, que agora está funcionando normalmente, identifica a falha, cria o cabeçalho do cupom e o inutiliza (SUP-6423 – Atma Softwares).
2.18 Correção do erro ao gerar o relatório Apuração Margem de Contribuição CMV. O erro apresentado era o seguinte: Método Remoto: PRV_RPT_GERAL.DYN_Report – Campo PER_LUCRO_EFETIVO não localizado (SUP-6393 – Atmatech).
2.19 Correção do erro ao visualizar relatório de títulos baixados com filtro de conta bancária (Relatórios → Financeiro → Títulos Baixados → Títulos Baixados por Lote – [Financeiro]). O erro apresentado era o seguinte: ERROR: operator does not exist: dm_int ~~ unknown. No operator matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts (SUP-6378 – Atmatech).
2.20 Correção do bug em que alguns pedidos que já haviam sido fechados enquanto o sistema estava funcionando em modo offline voltavam para o status aberto no banco ansg_offline após o sistema voltar ao modo online (SUP-6398 – Atma Softwares).
2.21 Correção dos relatórios de lista de produtos: não movimentados, sem movimento do giro e rotatividade. Estes relatórios não estavam acatando a informação do filtro de marca. Correção também no relatório de produtos a vencer, que não estava acatando a informação do filtro de empresa (Relatórios → Produto → Lista de produtos) (SUP-6410 – Diego).
2.22 Correção do erro em que os pedidos permaneciam em aberto na Gestão de Pedidos mesmo após processar gerando um documento no PAF pelo F11 (função de emitir NF-e diretamente pelo PAF), quando o documento utilizado possuía modelo diferente de 55 (SUP-6477 – Atmatech).
2.23 Correção do bug em que ao marcar o parâmetro “Prevalecer preço especial quando estiver em promoção” no cadastro da empresa (aba Ponto de Venda → Configurações Gerais), o parâmetro de “Aplicar promoção somente no fechamento” não funciona mesmo quando não há nenhum preço especial cadastrado (SUP-6524 – Atma Softwares).
2.24 Correção no módulo de Scrap, que não estava respeitando o TIPO para mover produtos entre Scraps. Ao mover uma Perda para outra estava sendo movido como Falta (NE-4625 – Atma Softwares).
2.25 Correção da falha em que ao buscar o cliente pela tela de finalizadora selecionando a forma de pagamento convênio, o sistema permitia realizar a venda mesmo quando o cliente não possuía saldo para convênio e o usuário não tinha permissão para liberar. Ao buscar o cliente antes de pressionar F12 para ir para a tela de finalizadora, o sistema fazia o bloqueio caso o usuário não tivesse permissão e o cliente não possuísse saldo para convênio (Denner – SUP-6145).
2.26 Correção do erro ao incluir itens na tela de comissão. O erro apresentado era o seguinte: Invalid value for campo ‘Código Produto’ (SUP-6170 – Atma Softwares).
2.27 Correção do erro de cálculo de dias no campo “Atraso” dentro da baixa de títulos (Atmatech – SUP-6180).
2.28 Correção do erro ao dar baixa em títulos de forma parcial. Ao realizar a operação, o sistema retornava o seguinte erro: Diferença entre Total Líquido e Total Pago. Verifique! (Atma Softwares – SUP-6188, SUP-6198 e SUP-6235).
2.29 Correção da falha na tela de negociar item em que o desconto padrão dos produtos não era apresentado (Atma Softwares – SUP-6203).
2.30 Correção do problema em que o sistema gerava títulos a receber em duplicidade, sendo um no momento da emissão do cupom fiscal e o outro ao gerar uma nota a partir desse cupom (Atma Softwares – SUP-6015).
2.31 Correção no relatório de “Títulos Baixados por Lote – [Financeiro]” em que o valor de pagamento sempre estava sendo preenchido com o valor zerado (Atma Softwares – NE-4440).
2.32 Correção do erro ao detalhar um número de lote de títulos baixados, em que não estava apresentando informações do documento. Detalhava apenas o financeiro (Atma Softwares – NE-4441).
2.33 Correção do erro que ocorria quando o cliente precisava verificar alguma informação no ansg. A mensagem de erro apresentada era a seguinte: “Não foi possível inicializar o cache do ANREP! Verifique as configurações dos bancos de dados!” (Atma Softwares – SUP-6184).
Mais informações do desenvolvedor:
2.34 Correção para que o sistema não coloque automaticamente vendas como canceladas quando não houver sucesso na SEFAZ via ECF virtual. O motivo disso é que em alguns casos esse comportamento do sistema fazia com que a NFC-e ficasse com status ‘ENVIADO’ e CNC = ‘SIM’ tanto no cabeçalho como nos itens, enquanto na SEFAZ ela estava enviada normalmente sem o cancelamento dos itens, ou seja, gerava divergências entre XML e cupom (Atma Softwares – SUP-6194).
2.35 Correção de erro de lançamento de CMV no diário contábil. Ao realizar uma venda com integração contábil habilitada o sistema estava fazendo a somatória de todas as vendas presentes da tesouraria para lançar no CMV, sendo que quando o tipo da venda é A PRAZO os lançamentos devem ser realizados separadamente para que todos fiquem em seus respectivos planos de contas de clientes (Atma Softwares – NE-4454).
2.36 Correção de problemas com vendas, onde os valores de acréscimo estavam divergentes do encontrado no XML gerando divergências entre XML e cupom (Atma Softwares – SUP-6191 e NE-4456).
2.1 CORREÇÕES DE BUGS Tag 38103
2.1-1 Correção de erro que gerava diferença entre cupom e XML ao registrar produtos de campanha. Erros similares haviam sido corrigidos em versões anteriores, porém surgiram novas situações em que ainda não havia sido tratado (SUP-6683).
2.1-2 Correção da falha ao vender produtos no balcão de vendas, em que o desconto padrão não estava sendo aplicado (SUP-6755).
2.1-3 Correção da seguinte reclamação: Problemas com o relatório Vendas realizadas por Finalizadora. Descrição fornecida do problema: “Para que o haver funcione foi marcado o parâmetro no documento: Incluir Financeiro Automaticamente na Devolução de Venda Conforme a Venda. Porém este parâmetro está influenciando no relatório de Vendas realizadas por Finalizadora que está contabilizando a somatória dos valores das notas devolvidas”. O desenvolvedor Lucas disponibilizou nova documentação sobre devolução com financeiro automático. Clique aqui para fazer o download da documentação (SUP-6618).
2.1-4 Correção da seguinte reclamação: Erro ao gerar títulos de renegociação. Descrição fornecida do problema: “Ao selecionar opção de renegociação na baixa de títulos, caso tenha títulos de mais de um cliente, o sistema corretamente apresenta alerta que somente é possível renegociar títulos de um mesmo cliente. Quando é feita exclusão dos títulos dos demais clientes, ao renegociar os títulos, as novas parcelas ficam com o nome do cliente que estava em primeiro no grid dos títulos”. Solução apresentada (SUP-6572):
2.1-5 Correção da seguinte reclamação: Acréscimo calculado incorretamente na venda. Descrição fornecida do problema: “O sistema está calculando a porcentagem errada ao colocar o valor de acréscimo (F7). No cadastro de produto, na hora que vai para área de venda, vai com o valor errado”. Solução apresentada (SUP-6646):
2.1-6 Foi realizado um ajuste na consulta do relatório de vendas realizadas por departamento, pois estava ocorrendo erro de divisão por zero. Explicação do desenvolvedor Lucas acerca do problema: “Ocorreu o erro devido a venda ter passado no PBM gerou uma venda onde um produto ficava com 1 centavo e como o valor líquido é valor do produto – o rateio da entrega por esse motivo estava totalizando zero dessa forma foi realizado uma tratativa no relatório de departamento” (NE-4670).
2.1-7 Correção do erro ao gerar Sintegra em que em algumas situações o sistema acusava falta de redução Z em clientes que emitem somente NFC-e (SUP-6857).
2.1-8 Correção do erro ao importar cupons para documento EVP, onde não estava agrupando itens por valor (NE-4681).
2.1-9 Foi desenvolvido no módulo de epharma.exe antigo troca de arquivo de preço e-Pharma do Nereus o recurso de salvar a tabela de preço.txt conforme manual de orientação. Isto é uma solução paliativa até a equipe de desenvolvimento do e-Pharma solucionar o problema de integração com a DLL. Clique aqui para acessar o documento com mais informações fornecidas pelo desenvolvedor Gutierres (NE-4677).
2.2 CORREÇÕES DE BUGS Tag 38270
2.2-1 SUP-6676 – Correção no relatório financeiro de títulos baixados, em que antes não estava subtraindo o valor das devoluções, dessa forma foi necessário realizar alterações nas regras de títulos baixados. Foram feitos ajustes para que o valor da devolução seja subtraído do total dos títulos, como é possível ver no exemplo abaixo. O ajuste foi realizado em todos os relatórios referentes a Títulos Baixados.
2.2-2 SUP-6945 – Correção do erro ao imprimir relatório customizado pelo anComandaMobilePrinter. O erro foi corrigido adicionando os campos NRO_SEQ_PERSONALIZADO e DS_PROD_PERSONALIZADO nas consultas de impressão de itens para cozinha e conferência da comanda. Juntamente com a responsável pelo desenvolvimento do app mobile para restaurante, foram feitas correções porque não estava enviando os pedidos. Clique aqui para ter acesso à última versão do app com a correção.
2.2-3 SUP-7029 – Correção do erro ao cancelar item da mesa no mobile (Nereus versão Restaurante). O erro apresentado na tela do aplicativo era a seguinte: “A operação gerou um erro AO CANCELAR ITEMcom.embarcadero.javaandroid…”.
2.2-4 SUP-7037 – Correção do bug na versão de restaurante em que alguns itens eram excluídos das comandas sem o usuário efetuar o comando.
2.2-5 SUP-6986 – Refatoração do relatório de conferência e de todos os campos ajustando cálculos que estavam causando divergências na versão de restaurante quando havia itens de brinde nas comandas.
2.2-6 NE-4750 – Correção de erro no relatório de vendas realizadas por finalizadora, que estava com informações divergentes por alguns campos serem nulos e estar faltando uma cláusula na consulta (coalesce).
2.2-7 SUP-6988 – Correção na versão de restaurante, em que o endereço de entrega não estava sendo impresso no comprovante de conferência quando o cliente era informado antes do produto na comanda.
2.2-8 SUP-6985 – Correção na versão de restaurante para que taxas de entrega sejam atribuídas apenas nas comandas de entrega e a taxa de serviço nos outros tipos de comanda.
2.2-9 SUP-7041 – Correção no Relatório – Compras – Desconto de compras onde estavam duplicando os produtos do pedido dessa forma gerando valores divergentes. Foi realizada a troca na regra de negócio PERC_DESC.
2.2-10 NE-4809 – Correção de consulta lenta ao abrir replicador, fazendo com que o Failover reiniciasse constantemente o anReplicationClient, impedindo que as informações fossem sincronizadas.
2.2-11 SUP-7130 – Correção do erro ao fazer devolução de cheque baixado. O seguinte erro era apresentado quando o campo “Observação” estava nulo: “Método Remoto: PRV_FN_TITULO.DevolverCheque – Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)”.
2.2-12 SUP-6994 – Correção na função de importar cupons para emissão de NF-e, que estava totalizando os valores de maneira incorreta.
2.2-13 SUP-7204 – Correção nas operações com transferência para que caso os valores dos custos dos produtos sejam divergentes entre as empresas envolvidas, os valores das notas de entrada e saída não fiquem divergentes.
2.2-14 SUP-7220 – Correção de bug ao realizar manutenção (F9) pela grid de produtos. O seguinte erro era apresentado: “ERROR: syntax error at or near “01”. Método Remoto: PRV_EQ_PROD_DoManutencaoProduto”.
2.2-15 SUP-7163 – Correção na aplicação de brinde nas comandas para o segmento de restaurantes. Mais informações do desenvolvedor Juliano Rodrigues:
2.2-16 SUP-7118 – Correção do problema em que ocorria um travamento no sistema ao importar orçamento para pedido.
2.2-17 SUP-7040 – Correção do erro na versão para restaurantes que ocasionava duplicidade de comandas e ao fechar uma delas, a outra permanecia com informações inseridas e valores. Mais informações do desenvolvedor Juliano Rodrigues sobre a correção aplicada:
2.2-18 SUP-7104 – Correção na função de gerar senha a cada atendimento solicitado pelas comandas no segmento de restaurante, para que a sequência seja gerada de maneira correta.
2.3 CORREÇÕES DE BUGS Tag 38457
2.3-1 SUP-7309 – Correção do problema ao processar notas ou emitir cupons com produtos de composição ou partilha. O erro apresentado era o seguinte: “ERROR: Giro de Documento Duplicado não pode ser persistido!”.
2.3-2 SUP-7298 – Ajuste na auditoria feita diretamente do cadastro de produtos, pressionando o comando Ctrl+A diretamente da grid, que estava apresentando o seguinte erro ao utilizar a função: “cdsProdQtdeLote: Cannot perform this operation on a closed dataset”.
2.3-3 SUP-7166 – Correção da falha no segmento de restaurante ao carregar os dados do cliente informados no Ctrl+F9 do balcão de vendas. Ao importar a comanda pelo Ctrl+Enter no PAF, os dados não eram carregados.
2.3-4 SUP-7020 e SUP-7024 – Correção no relatório comprovante de conferência no segmento de restaurante. Os valores de desconto apareciam no comprovante, porém não eram abatidos no valor total.
2.3-5 SUP-7247 – Realizado ajuste no código para solucionar possíveis problemas de cancelamento de cupom após pagamento via TEF. Foi criada mensagem caso ocorra o erro na venda, e caso essa mensagem apareça na tela, será necessário entrar em contato com a equipe novamente para que o motivo seja solucionado de maneira definitiva.
Também foram adicionados diversos logs a mais quando o parâmetro LOG_ATIVO estiver habilitado para que seja possível identificar o problema de maneira mais assertiva caso ocorra novamente.
3. AJUSTES REALIZADOS
3.1 Ajuste realizado para que o campo de observação e o código de barras com o número do pedido voltassem a aparecer no comprovante de entrega (Atma Softwares – SUP-6240).
3.2 Ajuste na regra de negociação de item para não validar quando o valor de venda for menor que o valor de custo de reposição do produto em casos de venda PBM.
3.3 Ajustes realizados no segmento de restaurante para melhoria de performance no momento de salvar comandas após a inserção de itens e no momento de imprimir conferência. Anteriormente, a lentidão era intensificada à medida que o usuário inseria mais itens na comanda (SUP-6243 – Atma Softwares).
3.4 Comando para acessar a gestão de aferição no PAF no segmento de posto alterado para ALT+F12. Antes o antigo comando (CTRL+ALT+F12) abria o painel de controle de gráficos HD Intel em máquinas que tem esse recurso instalado, ocasionando a sobreposição da função no Nereus (SUP-6166 – Atma Softwares).
3.5 Correção na ordenação do relatório de “Lista de Produtos em Promoção” que agora será apresentado em ordem Alfabética (SUP-6049 – Atmatech).
3.6 Ajuste na função de subir o cupom para que sempre que os valores TIPO_NFC e TIPO_AMBIENTE forem nulas, o sistema faça a busca diretamente do cadastro da estação para salvar a informação no cupom e busque diretamente do XML para saber se o Tipo_NFC foi do tipo Normal, Contingência ou Offline (SUP-6120 – Atma Softwares).
3.7 Coluna com a informação do número do cheque adicionada na tela de Movimento Financeiro da conta e alguns ajustes realizados conforme explicação abaixo do desenvolvedor Vinícius:
3.8 Ajuste realizado na rotina de devolução de venda (EDV) para que não seja validado se há títulos baixados para o documento que deu origem à devolução caso essa devolução seja do tipo HAVER (SUP-6426 – Atma Softwares).
3.9 Correção no subtotal do report de ORÇAMENTO, em que o valor já ficava com o desconto aplicado, quando este deveria ser considerado posteriormente, no valor total. Foi ajustado também para que o sistema busque o relatório dinamicamente entre pedido e orçamento no balcão de vendas, ou seja, quando for feito um pedido, será impresso o relatório de pedidos e quando for feito um orçamento, será impresso o relatório de orçamento (SUP-6457 – Atma Softwares).
3.10 Ajuste para que ao marcar o parâmetro de imprimir comprovante compacto em Cadastro → Empresa → Ponto de Venda → Configurações Cupom → Impressões, não sejam impressos detalhes analíticos sobre a forma de pagamento no comprovante de convênio, ou seja, somente serão apresentadas informações sintéticas sobre a forma de pagamento. Corrigido também para não imprimir comprovante de convênio para formas de pagamento diferentes de “a receber”, como é o caso do POS (SUP-6422 – Atmatech).
3.11 Ajustes no código responsável pelo cálculo da Média F para que o retorno no sistema seja entregue com mais precisão (SUP-6294 – Atma Softwares).
3.12 Remoção do somatório da coluna “Vr. Total” no relatório “Lista Comissão por técnico”, pois este somatório era desnecessário uma vez que as ordens de serviço se repetem nesse relatório já que é separado por técnico e pode haver mais de um técnico nelas. O relatório “Lista Comissões por técnico [Base Itens]” também foi ajustado, pois alguns valores estavam sendo preenchidos com o valor zerado (Atmatech – SUP-6064).
3.13 Ajuste em relação ao momento da validação que verifica se existem títulos baixados para os documentos importados ao fazer uma NF-e de devolução de venda. Essa validação era feita após o processamento da nota, fazendo com que algumas vezes a nota ficasse autorizada na SEFAZ e em aberto no Nereus (Atma Softwares – NE-4420).
3.14 Ajuste relacionado à forma de tratamento no registro de produtos de balança no PAF (Atmatech – SUP-6096). Seguem explicações do desenvolvedor Juliano Rodrigues sobre o que foi feito:
3.1AJUSTES REALIZADOS Tag 38103
3.1-1 Ajuste realizado para evitar que produtos fossem adicionados como brinde no PAF ao pressionar o atalho CTRL+2, permanecendo somente o tradicional CTRL+B (SUP-6673).
3.1-2 Ajuste na descrição da forma de pagamento em NFC-e para PBM e-Pharma. A descrição que estava como “subsídio” agora ficou como “outros”, conforme solicitado e orientado pelo técnico Fábio (NE-4686)
3.2AJUSTES REALIZADOS Tag 38270
3.2-1 SUP-6810 – Script adicionado ao setup para atualização da tabela de NCM. Não significa que os produtos serão atualizados automaticamente. Ocorrerá apenas a atualização da tabela.
3.2-2 SUP-6952 e SUP-6954 – Ajuste no Relatório – Financeiro – Resultado operacional para que os percentuais referentes aos valores de cada registro sejam exibidos independentemente do tipo de visão aplicado na emissão do relatório (lançamento, pagamento ou vencimento), pois em versões anteriores só aparecia esse percentual para o tipo “lançamento”. Ajustado também a ordem para que as receitas operacionais sejam apresentadas primeiro no relatório
3.2-3 SUP-7181 – Ajuste no tratamento de notas fiscais denegadas ao gerar arquivo Sintegra.
3.3AJUSTES REALIZADOS Tag 38457
3.3-1 SUP-6759 – Ajuste na máscara de casas decimais em campos numéricos ao gerar impressão de telas que tem grades utilizando o CTRL+P. Antes, valores que deveriam ser do tipo “moeda” eram apresentados sem a vírgula e arredondados. Segue exemplo atual de impressão da grade de baixa de títulos:
3.3-2 SUP-7176 – Realizados ajustes na Regra de Negócio e nas consultas que envolvem os relatórios de títulos baixados (Relatórios → Financeiro → Títulos Baixados) para que seja possível utilizar o filtro “Conta Caixa” de maneira mais adequada. Antes o filtro buscava a informação da conta caixa utilizada na origem do título, o que gerava dúvida e fazia parecer que não estava funcionando. Agora o filtro busca a informação da conta caixa utilizada na baixa dos títulos (Img01), considerando a conta de crédito para títulos do tipo RECEBER, CARTÃO e CHEQUE e a conta de débito para títulos do tipo PAGAR.
Img01 – Tela de finalização da baixa
3.3-3 SUP-7408 – Ajustes realizados para que o fator caixa de saída seja considerado na validação de quantidade em estoque ao realizar venda e para que a quantidade dos produtos previamente inseridos como mesmo ID da inserção atual também seja considerada. Essa validação é aplicada caso a empresa esteja configurada para não permitir venda com estoque negativo em Cadastro → Empresa → Ponto de Venda → Configurações Cupom (ou Configurações Balcão) → Permissões → Liberar Venda de Produto Negativo. Esses ajustes foram feitos:
Na tela de Negociar Itens;
Nas telas principais do PAF e no Balcão de Vendas;
Na tela de Consulta de Produtos (F8) onde é possível inserir produtos para venda;
Na View vw_eq_prod_qtde para que a Quantidade Prevista considere o fator caixa de saída informados na venda dos produtos;
No PAF, para que caso a empresa esteja configurada para permitir vender com estoque negativo no Balcão de Vendas mas não no PAF, a validação seja feita no momento da importação do pedido (F7) de maneira correta;
Na mensagem que será exibida ao usuário caso importe um pedido no PAF (F7) que contenha algum produto cuja venda implique na quantidade negativa de estoque:
3.3-4 SUP-7449 e SUP-7451 – Ajuste no cálculo da tela de finalizadora do PAF para situações em que a forma de pagamento padrão (default) não esteja habilitada para aplicar valores de promoção. Quando isso ocorria, o total a pagar ficava incorreto na tela.
3.3-5 SUP-7418 – Desabilitada a opção de reabrir entrega na Gestão de Entregas caso já esteja com status fechado. Em versões futuras será desenvolvida a opção para que possa definir se o usuário terá ou não acesso a este recurso nos perfis de acesso, pois podem existir situações em que é necessário utilizar a opção que no momento está desabilitada.
4.NOVAS VALIDAÇÕES
4.1 Implementada uma tratativa para validar o CPF/CNPJ do consumidor no fechamento da venda quando o total da venda ultrapassa o valor máximo de venda para consumidor não identificado definido no cadastro da Estação (SUP-6306 – Atma Softwares).
4.2 Validação acerca do código ANVISA agora também será feita na importação de XML ao cadastrar novo lote automaticamente, na tela de entrada de documentos, na tela de auditoria – segmento de farmácia e na tela de produtos – segmento de farmácia. Além disso, o cd_anvisa na vnd_cupom_prod_lote vai ser atualizado conforme enviado à SEFAZ (SUP-6364 – Atma Softwares).
4.3 Nova validação em Financeiro → Títulos → Pendentes → Cartão, para que não seja possível listar os registros antes de informar um filtro, pois em casos em que havia uma grande quantidade de registros, sobrecarregava o sistema, ocasionando erros e travamentos (SUP-6250 – Atmatech).
4.4 Inserida validação para que não seja possível excluir notas em aberto no sistema com status de retorno = 100, pois esse retorno da SEFAZ indica que a nota já possui autorização de uso. Isso evita que as notas que já estão transmitidas sejam excluídas do sistema para casos em que ocorra alguma falha de retorno resultando na permanência das notas em aberto no Nereus. Ajuda também a identificar possíveis falhas relacionadas a este processo (Atma Softwares – SUP-6130).
4.4NOVAS VALIDAÇÕES38270
4.4-1 SUP-7107, SUP-7177 e SUP-7184 – Foi criada uma trigger para validar e evitar giro de produtos em duplicidade, originários de NF-e, NFC-e ou auditorias.
4.4-2 NE-4758 – Novas validações aplicadas nos campos onde é possível informar o código ANVISA dos produtos. Mais informações do desenvolvedor Lucas Lima:
5CONTEÚDO EXTRA
Clique aqui para fazer o download do material explicando sobre Média F e hierarquia na geração de demanda no Nereus (NE-4695).
