Introdução
O haver acontece em caso de desistência da compra onde o cliente já comprou e decide por devolver ou trocar o produto neste caso o cliente terá um valor a receber (haver).
Este haver é gerado ao realizar a nota de devolução.
Nos passos seguintes veremos como realizar esta configuração no Nereus
Sumário
Cadastro → Documentos → Personalizar Documentos
- Incluir novo Documento de Devolução que será utilizado para gerar o Haver do cliente.
- Configurar com o Comportamento c08.
Cadastro → Financeiro → Agenda Financeira
- Incluir agenda financeira para o Documento de Devolução .
- Configuração Agenda para o Documento de Devolução.
- Local (DOCUMENTO)
- Habilitar Flag (Agenda de Devolução Tipo Haver – HAVER)
- Referenciar ao documento de Devolução feito anteriormente.
- Definir Operação ( Saída )
Incluir agenda financeira para a Forma de Pagamento Haver.
- Configuração Agenda para a Forma de Pagamento.
- Definir Operação (Entrada)
- Definir Local (Venda)
Cadastro →Financeiro → Forma de Pagamento
Incluir Forma de Pagamento Haver Credito que será utilizado na Nota de Devolução.
- Configurar Forma de Pagamento Haver Credito.
- Definir Tipo (HAVER-CLI-C)
- Definir Agenda Financeira (Agenda feita para Documento)
Incluir Forma de Pagamento Haver Debito que será utilizado no Paf
- Configurar Forma de Pagamento.
- Definir Tipo (HAVER-CLI-D)
- Definir Agenda Financeira (Agenda feita para Venda)
- Definir Tecla de Atalho para o PAF
- Definir o flag (Usar credito do haver total na venda) se habilitado somente usa credito total
Ponto de Venda → Estação
- Alterar Estação
- Incluir Finalizadora Haver Debito
Atalho no Ponto De Venda
- F9 Consulta de Cliente
- Ctrl + Enter
- Vai aparecer uma Aba com o nome Haver quando o cliente tiver algum haver gerado pela nota de Devolução.