Guia →Dados→ Documento de Movimentação Lançamento DCTO
Parâmetro Dias para Devolução = Informe o período máximo de dias permitido para devolução
Quando processar um documento cuja o cupom devolvido ultrapasse o limite permitido será solicitado a permissão para emitir o documento.
A permissão que da acesso a liberação é : MV.C002.BPL 053: Liberar Processar com Critica de data de devolução maior que a configurada
Cadastro → Documentos → Personalizar Documentos
Incluir novo Documento de Devolução que será utilizado para gerar o Haver do cliente.
Habilitar o flag Incluir Financeiro Automaticamente na Devolução de Venda Conforme a Venda Configurar com o Comportamento c08.
Na guia Detalhes remova o campo Quantidade Unitária(L09 )do campos liberados para edição. É necessário deixar este parâmetro desmarcado para que o cliente nao importe os valores de desconto e acréscimo de forma errada. Quando este parâmetro esta marcado o sistema ira importar o Desconto\Acréscimo conforme o valor total de itens importados e ao editar a quantidade no documento os valores ficarão errados , podendo ter o Desconto\Acréscimo maiores que o valor total do produto.
Concluído Documento.
Cadastro → Financeiro → Agenda Financeira →
Incluir agenda financeira para o Documento de Devolução.
Configuração Agenda para o Documento de Devolução. Local (DOCUMENTO)
Habilitar Flag (Agenda de Devolução Tipo Haver – HAVER) Referenciar ao documento de Devolução feito anteriormente
Definir Operação (Saída)
Incluir agenda financeira para a Forma de Pagamento Haver.
Configuração Agenda para a Forma de Pagamento. Definir Operação (Entrada) Definir Local (Venda)
Cadastro →Financeiro → Forma de Pagamento →
Incluir Forma de Pagamento Haver Credito que será utilizado na Nota de Devolução.
Configurar Forma de Pagamento Haver Credito. Definir Tipo (HAVER-CLI-C)
Definir Agenda Financeira (Agenda feita para Documento)
Incluir Forma de Pagamento Haver Debito que será utilizado no Paf.
Configurar Forma de Pagamento. Definir Tipo (HAVER-CLI-D) Definir Agenda Financeira (Agenda feita para Venda) Definir Tecla de Atalho para o PAF Definir o flag (Usar credito do haver total na venda) se habilitado somente usa credito total.
Ponto de Venda → Estação
Alterar Estação
Incluir Finalizadora Haver Debito.
Devolução usando o documento com Haver
Movimentos → Lançar Documento
Selecione o documento criado para o Haver
Informar o cliente em que a venda foi realizada, caso a venda tenha sido feita para o Ao Consumidor ,informe o cliente padrão e mude o cliente após importar o cupom.
Selecione os cupons que deseja devolver
Em seguida selecione quais produtos serão devolvidos
Na próxima tela deverá ser informado a quantidade de itens a ser devolvido , é importante que seja informado nesta tela para que o sistema divida o desconto e acréscimo pela quantidade devolvida.
Ao clicar em processar o sistema levantara a tela perguntando o tipo de devolução
Tipo Haver
Dever ser usado em devoluções parciais de um ou mais cupons do mesmo cliente , este valor será anexado ao cadastro do cliente como Haver e poderá ser utilizado para baixas de financeiro ou ao finalizar a vendas no Ponto de vendas.
Tipo Financeiro
Dever ser usado para devoluções completa do cupom , nao sendo possível devolver itens parcialmente. Ao processar o documento o sistema ira remover o financeiro completo referente ao cupom.
Consultando Saldo Haver no PAF
F9 Consulta de Cliente Ctrl + Enter
Ao consultar ira aparecer uma Aba com o nome Haver que ira aparecer os valores respectivos aos documentos de devolução realizados para este cliente, desde que nao tenha sido usados para abatimentos de títulos ou compras.
Venda Usando o Haver como Forma de pagamento
Selecione o Cliente usando o F9 Ao finalizar a venda escolha a forma de pagamento HAVER
Ao finalizar a venda o sistema ira imprimir o comprovante de vendas e saldo de Haver
Saldo do cliente após a Venda
Usando o Haver para abater nos Títulos Pendentes
No PAF/ECF Aperte CTRL + R Selecione o Cliente
Em seguida escolha o Titulo a ser baixado
Informe o valor pago e clique em Confirmar Baixa
Quando o Valor pago for menor ou maior que o total devido informe ao sistema se é um pagamento parcial ou abatimento de juros/desconto.
Informe a agenda financeira do Haver e a forma de pagamento Haver Debito Em seguida aperte em Salvar.
Confirme a baixa
Apos confirmar o sistema ira imprimir o comprovante de baixa de Títulos.
