No caso de ser emitida uma Nota Fiscal com o valor do imposto incorreto, deve ser gerada uma nota de complemento de imposto.
Portanto, é necessário informar quais utilizações de Nota Fiscal serão usadas para complemento de imposto.
Sumario
Cadastro do produto
Para que a Sefaz aceita o envio da nota o cadastro de produtos deverá conter os dados abaixo:
- A descrição do produto devera ser : Complemento de Icms.
- Este produto devera ser Tributado na alíquota correspondente ao tributo.
- O NCM informado no produto deve ser 00000000 .
- O valor de venda deve ser 0,0001
Configuração do Documento
Acessar o menu Cadastro > Documentos > Personalizar Documentos
Para criar este documento poderá ser usado como referencia o EVD sigla 1200, alterando as seguintes informações:
- Sigla = Informar a próxima numeração.
- Emitente = Próprio
- Descrição = Nota Fiscal Complementar
- Tipo de pessoa = Fornecedor
- Finalidade Documento = NF-E Complementar
- CFOP = 5111 ( Dentro do estado ) ou 6111(Fora do estado)
Detalhe do documento
- Este documento no precisa movimentar estoque.
- Devera observar se o documento permite a edição dos campos de impostos.
Cadastro de ncm
Na maioria das empresas o NCM 00000000 nao existira sendo necessário realizar o cadastro do mesmo.
- Menu Cadastro > Tabelas > NCM
- Para cadastrar altere um NCM que nao esteja usando e mude o código de NCM para 00000000
Emissao da nota de Complemento
Acessar o Menu Movimentos > Lançar documentos
- Inclua o novo documento e selecione o documento Criado para o Complemento.
- Informe o Fornecedor e Busque o produto cadastrado para o Complemento.
- Observe que o valor de venda do produto deve ser 0,0001 para que o total do documento fique zerado.
- Informar os Tributos e Encargos correspondentes a nota.
- Os campos que se pode emitir a nota de complemento são :
- ICMS,FCP,ICMS ST, IPI , PIS E COFINS.
- Informar a chave da nota sobre a qual esta emitindo o complemento.
